台州
2018年10月至12月，台州市审计局对我局2015年至2018年度经济责任进行了审计，并对有关事项进行了延伸和追溯。我局于2019年1月30日收到台州市审计局送达的《审计报告》（台审责报〔2019〕2号）。
台州市审计局出具的《审计报告》，指出了我局在专项资金管理、房产管理、预算管理、项目采购、议事制度等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我局按照台州市审计局要求，对审计发现的问题认真进行了研究，并采取相关措施进行逐项整改。现将审计整改结果公告如下：
一、关于“议事制度不够细化”问题的整改情况。
整改情况:我局于2018年10月18日印发《台州市教育局办公室关于印发台州市教育局财务管理制度补充规定的通知》，进一步明确“50000元（含）以上的大笔支出需经局班子会议讨论通过”，并严格实施。出台《台州市教育局“三重一大”决策制度实施细则（试行）》，明确决策议事规则，其中包括大笔支出决策要求。今后我局将进一步细化完善内部议事制度，切实规范重大经济事项决策程序，确保决策科学民主。
二、关于“市教育局对台州市实验小学租赁办学事项管理不够规范”问题的整改情况。
整改情况：我局已督查椒江区教育局按时收取20%租赁经费，同时按照协议约定按时划拨相关补贴。该区教育局已多次向区政府汇报，与区财政局沟通。因正值政府机构改革及财政科目改革，且生均经费补贴涉及到开发区三所民办学校，对民办学校生均经费补助的标准和范围均需财政部门重新核定并安排专项经费，故目前正在进一步的协调沟通中。
三、关于“薄弱学校改造补助资金管理机制不够健全”问题的整改情况。
整改情况：结合台州实际，已出台《台州市义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》（台教办〔2019〕40号），进一步明确薄弱学校的认定标准及补助资金使用范围。
四、关于“部分学校专项资金使用不合规，涉及金额180.86万元”问题的整改情况。
整改情况：对台州市实验中学、台州市实验小学、台州经济开发区志远学校、台州经济开发区求真学校截留经费及套取资金之事，我局已下发“移送处理书”，要求椒江区教育局责成上述民办学校整改落实。截止2019年3月29日，上述民办学校违规事项已全部整改到位。
五、关于“市教育考试院及部分学校专项资金存在闲置，涉及金额111.92万元”问题的整改情况。
整改情况：
1.市教育考试院将积极落实建设场地，推动项目尽早完成。
2.我局已督促椒江区教育局要求志远学校、市学院路小学加快外来务工人员子女教育、教学设备购置、体艺文化建设、教室装修及卫生间改造等各类专项资金使用进度。
六、关于“市教育局及下属市教育技术与信息中心部分经营性房产租金和水电费未及时足额收取，涉及金额24.46万元”问题的整改情况。
整改情况：
1.市教育局房产租金及水电费收缴：
已全部收回上述房产，并按规定移交给市机关事务管理部门。承租方拖欠的租金及水电费已收回。
2.市教育技术与信息中心房产租金收缴。
市教育技术与信息中心专门成立资产处理工作小组，不动产证已经办理完毕，前承租方已经腾退房屋，归还钥匙，房产已经移交给市机关事务管理局，并完成补收拖欠房租。
七、关于“市教育局及下属市教育技术与信息中心部分房产权属不明确，移交程序不规范”问题的整改情况。
整改情况：市教育局及下属市教育技术与信息中心专门成立资产处理工作小组，房屋不动产证已经办理完毕，已与北师大台州附中签署移交协议，不动产证已经移交给北师大台州附中。
八、关于“市教育局及下属单位部分公务接待审批控制不够规范，涉及金额11.74万元”问题的整改情况。
整改情况：从2018年起，我局及下属单位已进一步规范公务接待，凡公务接待必附公函。目前，市教育考试院在报销“一次性支付工作餐”费用时已附上用餐清单，进一步加强管理，规范财务接待。
九、关于“市教育局及下属市教研室部分培训及会议费用超定额标准，涉及金额50.56万元”问题的整改情况。
整改情况：从2018年起，我局及下属单位已严格按规定标准组织各类培训和会议，严格在综合定额标准内开支培训和会议费用。
十、关于“市教育局部分项目预算编制不够科学，预算执行率较低”问题的整改情况。
整改情况：我局将根据预算编制相关要求，做细做实项目预算，确保预算编制科学准确，同时加快预算项目的推进落实，提升预算资金的使用效益。从2018年起，我局已将项目执行率纳入对处室（直属单位）的年度考核。
十一、关于“市教育局及下属市基础教育质量监测中心部分服务类项目采购程序不合规，涉及金额45.69万元”问题的整改情况。
整改情况：今后我局及下属单位将严格按照市财政采购相关规定，切实规范采购行为。
十二、关于“市教育局超核定总量使用编制外用工2人”问题的整改情况。
整改情况：2018年劳务派遣人员已减少1名（韩献伟），且我局食堂已采用委托管理模式，故编制外用工人数已未超核定总量。
十三、关于“市教研室部分收入未及时收取并纳入预算管理”问题的整改情况。
整改情况：
1.中小学教材售后服务工作经费：已联系出版集团，2015-2016年滞留的款项已于4月4日汇到教研室基本户。
2.《台州地方艺术》相关经费：经与《台州地方艺术》教材编写负责人员商定，已于4月8日完成上述款项的结算和清收工作，切实提高资金使用效率。
3.我局已转发“移送处理书”，要求椒江区教育局责成相关民办学校整改落实，并已于3月29日全部整改到位。
十四、关于“市教育局及下属单位部分往来款长期挂账未清理，涉及金额886.06万元”问题的整改情况。
整改情况：市教育局及下属单位都已成立资产处理工作小组，及时处理审计指出的相关问题。用一个月的时间，主动走访每一个相关单位，核对账务数据，商讨处理办法，妥善清理挂账问题。
十五、关于“市教育技术与信息中心价值135.93万元的固定资产及存货长期闲置”问题的整改情况。
整改情况：sony pxw-fs7h这台摄像机是4k摄像机，是2016年新产品，单位想通过若干年分期分批更新影视制作器材，与市教育技术与信息中心原来的高清、标清摄像机不配对需要整体采购完成后方可使用。我局已督促市教育技术与信息中心进一步加快采购进程，落实解决闲置问题，从而提升资产使用效益，避免国有资产闲置浪费。
我局对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
台州市教育局
2019年11月22日
